材料、配件管理制度

材料、配件管理制度
　　　为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。                                            
　　　一、计划管理
　　　（一）使用单位每月1日之前向机电动力部提报下月的材料、配件使用计划，每月20日之前补报一次下月的材料、配件使用计划，其余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配件）计划必须注名名称、规格型号（进口件要著名件号）、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人与使用单位负责人的签名。
　　　（二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的橡胶制品、化工品等富余量不得超过10％。
　　　（三）违反规定的处罚
　　　1，不在规定的时间内编报计划的每推迟一天罚提报单位200元。
　　　2，申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号）、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人20元。
　　　3，申报的材料（或配件）计划把规格（或件号）、主机型号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人50元。
　　　4，材料、配件使用计划编报时不认真、不科学，导致保质期较短的橡胶制品、化工品等积压的，每批量罚填报单位1000元。
　　　二、使用管理
　　　（一）严格按计划使用数量领用，不得超计划领用。
　　　（二）领用程序：在EAM系统上未投入运行之前，所有材料、配件领用首先应填写相应的票据→队长及领料员签字→机电动力部签批→从物资供应部领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示机电动力部，待同意领用后可打借条后领用，领料员必须在2天之内补办正规手续。每队每月最多不能超过3次。EAM系统投用后，所有材料、配件的领用必须按照EAM的流程进行。
　　　（三）物资供应部没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件号（国产件要查出名称与规格）→向机电动力部汇报→机电动力部组织→反馈信息后领用。
　　　（四）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电动力部提报索赔报告。
　　　（五）违反规定的处罚
　　　1、领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员50-500元。
　　　2、保管私自给发料的，每件罚物资供应部100-500元。
　　　3、借条在2天之内未补办正规手续的，每件罚领料人200元。
　　　4、没有报计划而需要急用的，没有库存每次罚使用单位200元。
　　　5、在索赔范围内损坏的件，使用单位在当天没给机电动力部填报索赔报告，每推迟一天罚使用单位200元。